往来款项余额处理

贺娜娜贺娜娜 · 2022-11-16 08:54
请问一下老师,我公司是勘察服务公司,公司有10年的时间,但是之前一直没有坐班会计,老板进货及劳务成本之类的全部谈的是不要发票的价格,导致预付账款之类的科目现是全部是付出去的款项,根本没有发票能收回来冲账。 1、预付账款,其他应收,其他应付上面全部是大量的挂账金额无法处理。这种情况需要怎么处理呢, 2、如果按税点补税给对方公司或个人,对方补开发票至我公司,这样可行吗?会不会导致大量成本票进入公司,与当年收入不匹配的问题。 2、如果实在无法处理的情况,这三个往来科目中的余额最终分别应该怎么处理呢,付出去的款项有单位,有个人,分别应该交什么税呀?
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